!Connect Serviços 254
ASPECTOS GERAIS:
GUIA DARF PIS, COFINS:
Preencher a planilha
GUIA DARF IRPJ E CSLL:
CONTÁBIL/FINANCEIRO:
MOVIMENTO FISCAL:
MOVIMENTO FOLHA:
DOMINIO LALUR:
DOMINIO PATRIMONIO:
PRÉ-FECHAMENTO:
FECHAMENTO:
HISTÓRICO DE REUNIÕES:
HISTÓRICO DE CONVERSAS WHATS E SPARK:
Reunião dia 12/03/2026
Participantes: Joedson, Gleidson, Hudson, Lucas, Raul
Horário: 14:00
Local: Control Contabilidade
⬛ AÇÕES
⬛ OBSERVAÇÃO:
"Gostaríamos de conversar sobre algumas dificuldades que estamos tendo em relação a algumas solicitações, bem como gostaríamos de entender o fechamento do ano das 3 empresas."
Prazo médio de pagamento 30 dias
Prazo médio de recebimentos 60 dias
📌DADO CIÊNCIA:
Repassado para o Brayann no dia 12/03/2026 na de reunião. (preenchimento da planilha de pis e cofins, bem como o valor que deve ser considerado de percentual para as abas de pis e cofins sped contribuições)
🟢 15/10/2025 Gerar o DAE para autenticação do Balanço Ano 2024
🟢 15/10/2025 Enviar junto com o DAE o Balanço Patrimonial, e DRE Atualizado Ano 2024
🟢 23/09/2025 Simulação da Projeção do Trimestre Ano 2025. !Brayann ACJ - 07.04.2025 está fazendo o preenchimento.
CONNECT SERVIÇOS
PASSO A PASSO – PIS/COFINS
1 – Acessar ISS Fortaleza – Usuário/Login: 00579102351; Senha: C0nt@b1l
Escrituração > Manter escrituração > Seleciona competência > Exportar (XLS).
2 – Faturamento.
- Confere na planilha se o faturamento total está igual com o fiscal, filtra por CNAE, obs: não filtrar as notas canceladas.
3 – ISS
Coluna da planilha “Valor do ISS” e filtrar por CNAE. E alterar manualmente no contábil o (-) ISS para bater com o ISS Fortaleza.
4 – Retenção Total
Relatório > Retenções a Compensar > Período > Imposto PIS ou COFINS (22 ou 23).
5 – Cumulativo PIS/COFINS
Filtrar por CNAE (620400001 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) > Filtrar pelos tomadores de serviço > pegar os valores de retenções de PIS/COFINS de cada nota e somar por tomador.
No final vai bater com cálculo
5 – Créditos
(+) Bens utilizados = Fiscal > Relatórios > Acompanhamentos > Entradas > Período > CFOP
(1-128 e 2-128).
(+) Serviços Utilizados = Fiscal > Relatórios > Acompanhamentos > Entradas > Período > CFOP
(1-933 e 2-933) ou por fornecedores e filtrar todos os fornecedores do período.
(+) Vale transporte = Somar pagamentos de vale transporte, são enviados junto com as NF’s.
(-) Despesas por CNAE 620400001 = Solicitar para o Joedson o relatório.
PARA PREENCHER O FATURAMENTO CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO DA PLANILHA DE PIS E COFINS
- Copiar e cola em uma planilha as notas de serviços prestados, em seguida, fazer uma filtro por tipo de CNAE.
- Excluir do filtro as notas fiscais de serviços prestados "CANCELADAS" no período apurado.
- Ver planilha exemplo e base conforme o caminho [^1]
"Z:\CONTABIL-FISCAL\GRUPOS\GRUPO CONNECT\CONNECT SERVICOS\2025\CONTABIL\032025\PAPEL_DE_TRABALHO_FISCAL\SERVIÇOS PRESTADOS ISS FORTALEZA 03.2025.xlsx"
Participantes: Joedson, Gleidson, Hudson, Dr Caio, e Lucas
Assuntos abordados:
Aplicar a ações abaixo nas duas empresas: Connect Serviços e Connect Terceirização
- Enviar email para o Dr. Caio sobre o assunto tratado hoje.
- PIS e COFINS - Deixar no modelo misto a partir da competência Fevereiro/2025
- Apuração de PIS e COFINS - No modelo misto temos o abatimento de créditos de pis e cofins?
- Alterar CNPJ - incluir CNAE de tecnologia número
- Incluir o PAT no cálculo do IRPJ.
A previsão legal de metodologia para cálculo de créditos de PIS/PASEP e COFINS na hipótese de regime misto está contida nos parágrafos 7° e 8° das Leis nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Base Legal Aplicada
- Lei nº 10.637/2002 (PIS)
- Lei nº 10.833/2003 (COFINS)
- Lei nº 12.973/2014 (sobre regime misto)
- STJ no REsp 1.221.170/PR (critério de essencialidade e relevância)
30/01/2025
01/11/2024 - Connect Terceirização saiu do Simples e foi para o Lucro Real a partir da competência Novembro/2024.